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bet36体育在线市委政研室2015年部门决算

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  市委政研室2015年部门决算

  目 录

  第一部分 市委政研室概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 市委政研室2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  六、政府采购支出情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 市委政研室2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

  第一部分 市委政研室概况

  一、部门主要职能

  中共bet36体育在线市委政策研究室为市委政策研究工作部门。同时,市委改革办作为常设性机构,设在市委政研室,实行“一个机构,两块牌子”。主要职责是:

  (一)围绕市委、市政府的中心工作,就国民经济、社会发展中带全局性、战略性、综合性、长期性问题开展研究,为市委、市政府决策提供符合实际的政策建议和咨询意见。

  (二)按照市委的要求,协调bet36体育在线、市政府、市政协及各民主党派对bet36体育在线经济社会发展重大课题的调研工作,组织、指导、协调各县区、市直各部门、各群众团体的调研工作,联络和组织经济社会专家学者和知名人士为bet36体育在线献计献策,适时组织重大课题研讨会 。

  (三)研究国际国内政治、经济、科技、文化等方面的发展动态和产业政策,分析经济走势 ,进行前景预测。对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向,对技术创新和高新技术发展政策及其对bet36体育在线经济社会发展的影响进行研究,为市委、市政府决策提出意见和建议。

  (四)为市委领导及时准确地了解社情民意,尤其是对bet36体育在线经济社会发展有重大影响,需要提请市委领导高度关注的热点、难点、焦点问题,提供内部参考资料。

  (五)根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章;负责对市委的方针政策性文件提供咨询和审核把关;负责市委方针政策的跟踪调查和成果评估;总结推广bet36体育在线各行各业在贯彻市委、市政府方针政策过程中的典型经验。

  (六)负责承办中共bet36体育在线市委、市政府机关刊物《bet36体育在线论坛》的工作。

  (七)统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议。

  (八)负责全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动;负责与省委改革办的联络,完成所交办的任务。

  (九)承办市委交办的其他工作。

  二、机构设置

  市委政研室核定人员编制16名。

  市委政研室内设机构:1.秘书科;2.党建社会科;3.综合经济科 4.综合调研科 ;5.协调督导科。

  第二部分 市委政研室2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  市委政研室2015年度收入总计216.7万元,其中:上年结转和结余22.57万元,本年收入194.13万元。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入190.93万元,占98.35%;其他收入3.2万元,占1.65%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2015年度支出总计216.7万元,其中本年支出合计203.28万元;年末结转和结余13.42万元。

  本年支出的具体构成为:基本支出101.93万元,占50.14%;项目支出101.35万元,占49.86%;其他支出0万元,占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为156.93万元,决算数为190.93万元,完成年初预算的 121.66%,主要原因是:2015年增人增资资金。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为128.84万元,决算数为169.68万元,完成年初预算的131.69%。主要原因是:2015年增人增资资金。

  按经济分类科目分:工资福利支出68.6万元;商品和服务支出77.42万元;对个人和家庭补助支出57.26万元。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2015年度机关运行经费77.42万元。其中:办公费8.13万元,印刷费21.24万元,电费0.4万元,邮电费2.01万元,物业管理费0.64万元,差旅费8.58万元,维修费3.5万元,会议费7万元,培训费3万元,公务接待费4.1万元,劳务费5万元,工会经费1万元,公务用车运行维护费8.37万元,其他商品和服务支出4.45万元。

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为22.4万元,决算数为12.46万元,完成预算的 55.63%。

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为0万元。

  (二)公务接待费支出年初预算数为8.9万元,决算数为4.1万元,完成预算的46.07 %。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为8.5万元,决算数为8.37万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为8.5万元,决算数为 8.37万元。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2015年度政府采购支出总额0万元。

  七、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  我办为提高资金使用效益,结合自身实际情况,扎实稳妥推进了预算绩效管理。依照财务制度严格审核各项费用开支,严格控制超预算支出,切实提高了预算执行力。

  第三部分 市委政研室2015年部门决算表

  (详见附表)  





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